| Contrato | 240/2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | V. R. DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS | |||||||
| CPF/CNPJ | 15313867000174 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 651/2018 | 02/09/2018 | R$ 5.010,00 | R$ 0,00 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 | R$ 0,00 | |
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