| Contrato | 271/2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA | |||||||
| CPF/CNPJ | 02918659000157 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 739/2018 | 22/10/2018 | R$ 13.138,80 | R$ 0,00 | R$ 13.138,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.138,80 | |
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