| Contrato | 282/2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | MEDSERV-SUPRIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | |||||||
| CPF/CNPJ | 60298361000198 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 765/2018 | 11/11/2018 | R$ 2.259,39 | R$ 0,03 | R$ 2.259,36 | R$ 2.259,36 | R$ 0,00 | R$ 2.259,36 | |
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