| Contrato | 34/2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 02558157000162 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 182/2018 | 29/01/2018 | R$ 9.000,00 | R$ 903,40 | R$ 8.096,60 | R$ 7.394,95 | R$ 7.394,95 | R$ 701,65 | |
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