| Contrato | 39/2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 61695227000193 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 189/2018 | 31/01/2018 | R$ 180.000,00 | R$ 1.914,87 | R$ 178.085,00 | R$ 160.998,00 | R$ 160.998,00 | R$ 17.087,20 | |
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