| Contrato | 42/2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | |||||||
| CPF/CNPJ | 61856571000117 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 217/2018 | 04/02/2018 | R$ 60.000,00 | R$ 6.433,31 | R$ 53.566,70 | R$ 49.233,60 | R$ 49.233,60 | R$ 4.333,07 | |
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