| Contrato | 12/2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 61695227000193 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 163/2019 | 16/01/2019 | R$ 250.000,00 | R$ 21.704,20 | R$ 228.296,00 | R$ 213.038,00 | R$ 213.038,00 | R$ 15.258,00 | |
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