| Contrato | 42/2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | SA O ESTADO DE SPAULO | |||||||
| CPF/CNPJ | 61533949000141 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 43/2019 | 09/06/2019 | R$ 12.558,00 | R$ 12.558,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 45/2019 | 24/06/2019 | R$ 2.853,76 | R$ 0,00 | R$ 2.853,76 | R$ 2.853,76 | R$ 2.853,76 | R$ 0,00 | |
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