| Contrato | 38/2020 | |||||||
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| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA | |||||||
| CPF/CNPJ | 02918659000157 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 281/2020 | 23/03/2020 | R$ 13.783,40 | R$ 0,00 | R$ 13.783,40 | R$ 13.783,40 | R$ 13.783,40 | R$ 0,00 | |
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