| Contrato | 7/2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 61695227000193 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 122/2020 | 14/01/2020 | R$ 260.000,00 | R$ 80.228,80 | R$ 179.771,00 | R$ 163.685,00 | R$ 163.685,00 | R$ 16.086,60 | |
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