| Contrato | 8/2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | |||||||
| CPF/CNPJ | 61856571000117 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 123/2020 | 14/01/2020 | R$ 80.000,00 | R$ 49.998,90 | R$ 30.001,10 | R$ 27.216,80 | R$ 27.216,80 | R$ 2.784,33 | |
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