| Contrato | 67/2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | M.K.R. ELETRONICA LTDA | |||||||
| CPF/CNPJ | 66082199000152 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 34/2023 | 13/01/2023 | R$ 4.588,86 | R$ 4.588,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 335/2023 | 24/04/2023 | R$ 10.879,40 | R$ 0,00 | R$ 10.879,40 | R$ 10.879,40 | R$ 10.879,40 | R$ 0,00 | |
| 423/2021 | 14/09/2021 | R$ 10.351,00 | R$ 0,00 | R$ 10.351,00 | R$ 10.351,00 | R$ 10.351,00 | R$ 0,00 | |
| 438/2023 | 26/06/2023 | R$ 18.083,00 | R$ 0,00 | R$ 18.083,00 | R$ 18.083,00 | R$ 18.083,00 | R$ 0,00 | |
| 451/2022 | 26/05/2022 | R$ 24.072,00 | R$ 24.072,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 452/2022 | 26/05/2022 | R$ 24.072,50 | R$ 5.010,50 | R$ 19.062,00 | R$ 19.062,00 | R$ 19.062,00 | R$ 0,00 | |
| 525/2021 | 24/11/2021 | R$ 18.298,00 | R$ 0,00 | R$ 18.298,00 | R$ 18.298,00 | R$ 18.298,00 | R$ 0,00 | |
| 757/2022 | 20/11/2022 | R$ 7.941,06 | R$ 0,00 | R$ 7.941,06 | R$ 7.941,06 | R$ 7.941,06 | R$ 0,00 | |
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.