| Contrato | 109/2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | |||||||
| CPF/CNPJ | 26145027000166 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 517/2022 | 10/07/2022 | R$ 735,00 | R$ 0,00 | R$ 735,00 | R$ 735,00 | R$ 735,00 | R$ 0,00 | |
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