| Contrato | 145/2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | LGM COMÉRCIO E REPREENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI- | |||||||
| CPF/CNPJ | 21026898000147 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 172/2023 | 30/01/2023 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | |
| 319/2023 | 11/04/2023 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | |
| 365/2023 | 14/05/2023 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | |
| 477/2023 | 11/07/2023 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | |
| 551/2023 | 30/08/2023 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 | R$ 9.849,60 | R$ 0,00 | |
| 606/2022 | 08/09/2022 | R$ 22.161,60 | R$ 1.641,60 | R$ 20.520,00 | R$ 20.520,00 | R$ 20.520,00 | R$ 0,00 | |
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