| Contrato | 148/2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 3582022 | |||||||
| Credor | DAY FACILITY LTDA | |||||||
| CPF/CNPJ | 43687644000102 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 48/2023 | 13/01/2023 | R$ 15.107,30 | R$ 0,00 | R$ 15.107,30 | R$ 3.805,17 | R$ 3.805,17 | R$ 0,00 | |
| 57/2024 | 15/01/2024 | R$ 15.791,40 | R$ 0,00 | R$ 15.791,40 | R$ 3.717,40 | R$ 3.269,33 | R$ 0,00 | |
| 72/2025 | 16/01/2025 | R$ 19.274,20 | R$ 0,00 | R$ 19.274,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 209/2025 | 29/01/2025 | R$ 468,62 | R$ 0,00 | R$ 468,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 607/2023 | 08/10/2023 | R$ 4.584,60 | R$ 0,00 | R$ 4.584,60 | R$ 539,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 660/2024 | 09/10/2024 | R$ 4.674,19 | R$ 0,00 | R$ 4.674,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 682/2022 | 03/10/2022 | R$ 4.887,67 | R$ 0,00 | R$ 4.887,67 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 446,13 | |
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