| Contrato | 174/2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 38/2022 | |||||||
| Credor | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | |||||||
| CPF/CNPJ | 43076702000161 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 77/2023 | 15/01/2023 | R$ 320.496,00 | R$ 0,00 | R$ 320.496,00 | R$ 143.976,00 | R$ 129.388,00 | R$ 0,00 | |
| 78/2025 | 16/01/2025 | R$ 62.178,40 | R$ 0,00 | R$ 62.178,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 103/2024 | 17/01/2024 | R$ 317.974,00 | R$ 0,00 | R$ 317.974,00 | R$ 111.264,00 | R$ 95.369,60 | R$ 0,00 | |
| 229/2025 | 03/02/2025 | R$ 2.094,23 | R$ 0,00 | R$ 2.094,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 690/2023 | 30/11/2023 | R$ 30.097,40 | R$ 30.097,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 691/2023 | 30/11/2023 | R$ 30.097,40 | R$ 0,00 | R$ 30.097,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 757/2024 | 29/11/2024 | R$ 31.089,20 | R$ 0,00 | R$ 31.089,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 771/2022 | 30/11/2022 | R$ 29.136,00 | R$ 13.510,90 | R$ 15.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.625,00 | |
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