| Contrato | 67/2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI | |||||||
| CPF/CNPJ | 20658478000110 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 56/2025 | 15/01/2025 | R$ 25.088,00 | R$ 0,00 | R$ 25.088,00 | R$ 25.088,00 | R$ 25.088,00 | R$ 0,00 | |
| 231/2024 | 06/02/2024 | R$ 32.610,00 | R$ 0,00 | R$ 32.610,00 | R$ 32.610,00 | R$ 32.610,00 | R$ 0,00 | |
| 391/2023 | 23/05/2023 | R$ 32.265,00 | R$ 32.265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 397/2023 | 28/05/2023 | R$ 32.265,00 | R$ 0,00 | R$ 32.265,00 | R$ 32.265,00 | R$ 32.265,00 | R$ 0,00 | |
| 412/2024 | 08/05/2024 | R$ 25.534,00 | R$ 0,00 | R$ 25.534,00 | R$ 25.534,00 | R$ 25.534,00 | R$ 0,00 | |
| 604/2023 | 02/10/2023 | R$ 61.437,00 | R$ 0,00 | R$ 61.437,00 | R$ 61.437,00 | R$ 61.437,00 | R$ 0,00 | |
| 671/2024 | 17/10/2024 | R$ 75.690,00 | R$ 0,00 | R$ 75.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.