| Contrato | 39/2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | |||||||
| CPF/CNPJ | 26507653000155 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 269/2024 | 11/03/2024 | R$ 8.474,00 | R$ 0,00 | R$ 8.474,00 | R$ 8.474,00 | R$ 8.474,00 | R$ 0,00 | |
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