| Contrato | 46/2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 05/2024 | |||||||
| Credor | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | |||||||
| CPF/CNPJ | 06344497000141 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 14/2025 | 10/01/2025 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 72.875,60 | R$ 72.875,60 | R$ 0,00 | |
| 15/2025 | 10/01/2025 | R$ 1.020.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020.000,00 | R$ 335.010,00 | R$ 335.010,00 | R$ 0,00 | |
| 288/2024 | 18/03/2024 | R$ 4.499.710,00 | R$ 0,00 | R$ 4.499.710,00 | R$ 2.612.960,00 | R$ 2.612.960,00 | R$ 0,00 | |
| 289/2024 | 18/03/2024 | R$ 562.464,00 | R$ 41.122,40 | R$ 521.342,00 | R$ 505.516,00 | R$ 505.516,00 | R$ 0,00 | |
| 328/2024 | 08/04/2024 | R$ 601.020,00 | R$ 0,00 | R$ 601.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 329/2024 | 08/04/2024 | R$ 75.127,50 | R$ 75.127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 331/2024 | 08/04/2024 | R$ 75.127,50 | R$ 0,00 | R$ 75.127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 342/2025 | 25/03/2025 | R$ 3.751.980,00 | R$ 0,00 | R$ 3.751.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 343/2025 | 25/03/2025 | R$ 816.362,00 | R$ 0,00 | R$ 816.362,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 444/2024 | 27/05/2024 | R$ 41.122,40 | R$ 0,00 | R$ 41.122,40 | R$ 41.122,40 | R$ 41.122,40 | R$ 0,00 | |
| 679/2024 | 22/10/2024 | R$ 201.941,00 | R$ 0,00 | R$ 201.941,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.