| Contrato | 103/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 20/2025 | |||||||
| Credor | SAO PAULO TURISMO SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 62002886000160 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 434/2025 | 20/05/2025 | R$ 2.376.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.376.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.