| Contrato | 41/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 06/2025 | |||||||
| Credor | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | |||||||
| CPF/CNPJ | 43076702000161 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 286/2025 | 28/02/2025 | R$ 302.379,00 | R$ 0,00 | R$ 302.379,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
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