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Empenho115/2017
Data Empenho17/12/2017
Dotação76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e aperfeiçoamento das atividades da CMSP
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMáquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaOutras Máquinas, Ferramentas e Utensílios p/ Oficina
Fonte de Recursos0
CredorGAMA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ21500755000125
Valor Total EmpenhadoR$ 5.000,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.000,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 5.000,00
Contrato990115/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura17/12/2017
Data da Vigência17/12/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoTRENAS ELETRÔNICAS - SGA.33. { PA 1561/2017 TID 17136257 }
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 5.000,00
Valor PagoR$ 5,000
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.000,00
Valor Total EmpenhadoR$ 5.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 5.000,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00