| Empenho | 752/2017 |
| Data Empenho | 18/10/2017 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Equipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços de Telecomunicações |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Telefonia Móvel |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 02558157000162 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.868,72 |
| Valor Anulado | R$ 551,70 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.317,02 |
| Valor Liquidado | R$ 795,17 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 2.317,02 |
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