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Empenho826/2017
Data Empenho23/11/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Copa e Cozinha
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Copa e Cozinha
Fonte de Recursos0
CredorSUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ23541435000149
Valor Total EmpenhadoR$ 1.961,20
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.961,20
Valor LiquidadoR$ 1.961,20
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 1.961,20
Contrato990826/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência23/11/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE AMPOLAS DE GARRAFAS TÉRMICAS E GARRAFAS TÉRMICAS. { PA 2017/1462 TID 17031430 }
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.961,20
Valor PagoR$ 1,961
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.961,20
Valor Total EmpenhadoR$ 1.961,20
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.961,20
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00