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Empenho834/2017
Data Empenho26/11/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorTORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI
CPF/CNPJ21435693000115
Valor Total EmpenhadoR$ 8.965,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 8.965,00
Valor LiquidadoR$ 8.965,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 8.965,00
Contrato990834/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura26/11/2017
Data da Vigência26/11/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoSIGA Nº 70/2017 - ETIQUETAS. - tid 16546859
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 8.965,00
Valor PagoR$ 28,688
Valor Empenhado LíquidoR$ 28.688,00
Valor Total EmpenhadoR$ 55.583,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 46.618,00
Valor LiquidadoR$ 28.688,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 26.895,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00