| Empenho | 869/2017 |
| Data Empenho | 07/12/2017 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2004.4.4.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Equipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Aquisição de Softwares de Base ou Aplicação |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Aquisição de Softwares - Intangível |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA. |
| CPF/CNPJ | 00710799000100 |
| Valor Total Empenhado | R$ 36.508,80 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 36.508,80 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 36.508,80 |
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