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Empenho886/2017
Data Empenho14/12/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Móveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recursos0
CredorLUIZ MARCOS ROSA GARCIA
CPF/CNPJ71769012000123
Valor Total EmpenhadoR$ 732,10
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 732,10
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 732,10
Contrato990886/2017
Data da Publicação08/01/2018
Data da Assinatura07/01/2018
Data da Vigência12/12/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição mats divisórias. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 12/12/16 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1084/14 e TID: 128846701084/2014 e TID: 12884670
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoOrdem de Compra
Valor PrincipalR$ 732,10
Valor PagoR$ 732
Valor Empenhado LíquidoR$ 732,10
Valor Total EmpenhadoR$ 732,10
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 732,10
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00