Empenho127/2018
Data Empenho18/01/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Sinalização Visual e Afins
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Sinalização Visual e Afins
Fonte de Recursos0
CredorPRO SOLUTION DIGITAL EIRELI - EPP
CPF/CNPJ12776148000100
Valor Total EmpenhadoR$ 1.794,80
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.794,80
Valor LiquidadoR$ 1.794,80
Valor Pago ExercícioR$ 1.794,80
Valor Pago RestosR$ 0,00