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Empenho140/2018
Data Empenho21/01/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Móveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recursos0
CredorENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME
CPF/CNPJ20891873000149
Valor Total EmpenhadoR$ 56,00
Valor AnuladoR$ 56,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato67/2017
Data da Publicação27/10/2017
Data da Assinatura10/10/2017
Data da Vigência10/05/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoServiços de assistência e suporte técnico preventivo e corretivo para os Grupos Geradores { TC PA CONTR 1600/16 TID PA CONTR 15704606 PA PAGTO 1519/17 TID PA PAGTO 17097354 }
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 9.800,00
Valor PagoR$ 33,435
Valor Empenhado LíquidoR$ 33.434,80
Valor Total EmpenhadoR$ 41.568,50
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 25.316,70
Valor LiquidadoR$ 33.434,80
Valor Anulado EmpenhoR$ 8.133,69
Valor AnulaçãoR$ 0,00