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Empenho152/2018
Data Empenho22/01/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorNETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME
CPF/CNPJ06344224000105
Valor Total EmpenhadoR$ 1.582,00
Valor AnuladoR$ 1.582,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato20/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência31/05/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAbraçadeira tipo aberta 90;abraçadeira tipo aberta 3/4 - 400; Tomada tipo múltipla - 120; soquete para lâmpada -tamanho e-27 - 100;Tomada tipo múltipla. 4 canais - 100.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.180,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.582,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 1.582,00
Valor AnulaçãoR$ 2.180,00