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| Empenho | 159/2018 |
| Data Empenho | 22/01/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material Elétrico e Eletrônico |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME |
| CPF/CNPJ | 06344224000105 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.582,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.582,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.582,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.582,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 21/2018 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 31/05/2018 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Material elétrico:90 un - Abraçadeira para Eletroduto 1"; 400 un Abraçadeira para eletroduto 3/4'; 120 UN Tomada Elétrica, dois canais;100 soquetes para lâmpadas e-27; 100 un Tomada Elétrica 4 canais. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 2.810,00 |
| Valor Pago | R$ 1,582 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.582,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.582,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.582,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |