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Empenho182/2018
Data Empenho29/01/2018
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoTecnologia da Informação
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços de Telecomunicações
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaTelefonia Fixa
Fonte de Recursos0
CredorTELEFONICA BRASIL SA
CPF/CNPJ02558157000162
Valor Total EmpenhadoR$ 9.000,00
Valor AnuladoR$ 903,40
Valor Empenhado LíquidoR$ 8.096,60
Valor LiquidadoR$ 7.394,95
Valor Pago ExercícioR$ 7.394,95
Valor Pago RestosR$ 701,65
Contrato34/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoCONTAS TELEFÔNICAS ESTIMATIVAS
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 9.000,00
Valor PagoR$ 8,097
Valor Empenhado LíquidoR$ 8.096,60
Valor Total EmpenhadoR$ 9.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 8.096,60
Valor Anulado EmpenhoR$ 903,40
Valor AnulaçãoR$ 0,00