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Empenho23/2018
Data Empenho25/03/2018
Dotação76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoEquipamentos para Vídeo, Áudio e Foto
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaTelevisores
Fonte de Recursos0
CredorSEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ23556435000112
Valor Total EmpenhadoR$ 1.443,42
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.443,42
Valor LiquidadoR$ 1.443,42
Valor Pago ExercícioR$ 1.443,42
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato23/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência21/03/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE TV DE LED DE 42 POLEGADAS.MARCA:PHILCO
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.443,42
Valor PagoR$ 1,443
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.443,42
Valor Total EmpenhadoR$ 1.443,42
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.443,42
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00