Empenho245/2018
Data Empenho07/02/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoPessoal e Encargos Sociais
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenizações Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil
SubelementoIndenizações e Restituições Trabalhistas
Item da despesaFérias Indenizadas - Pessoal Ativo - RPPS
Fonte de Recursos0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO
CPF/CNPJ00251241000000
Valor Total EmpenhadoR$ 16.504,90
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 16.504,90
Valor LiquidadoR$ 16.504,90
Valor Pago ExercícioR$ 16.504,90
Valor Pago RestosR$ 0,00