Empenho282/2018
Data Empenho20/02/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenização Auxílio-Transporte
SubelementoAuxílio-Transporte
Item da despesaAuxílio-Transporte - RGPS
Fonte de Recursos0
CredorFOLHA DE PAGAMENTO - 23H COMISSIONADOS
CPF/CNPJ00251517000000
Valor Total EmpenhadoR$ 400,00
Valor AnuladoR$ 180,49
Valor Empenhado LíquidoR$ 219,51
Valor LiquidadoR$ 219,51
Valor Pago ExercícioR$ 219,51
Valor Pago RestosR$ 0,00