| Empenho | 322/2018 |
| Data Empenho | 01/03/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.92 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Pessoal e Encargos Sociais |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Vencimentos e Vantagens de Pessoal |
| Subelemento | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Item da despesa | Férias - RPPS |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - 20 EFETIVO |
| CPF/CNPJ | 00251241000000 |
| Valor Total Empenhado | R$ 85.469,40 |
| Valor Anulado | R$ 85.469,40 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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