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Empenho336/2018
Data Empenho07/03/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoGêneros de Alimentação
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaLaticínios em Geral
Fonte de Recursos0
CredorSAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ18702840000161
Valor Total EmpenhadoR$ 875,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 875,00
Valor LiquidadoR$ 875,00
Valor Pago ExercícioR$ 875,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato87/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência06/03/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoMARGARINA
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 875,00
Valor PagoR$ 875
Valor Empenhado LíquidoR$ 875,00
Valor Total EmpenhadoR$ 875,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 875,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00