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Empenho475/2018
Data Empenho13/05/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorOFICIAL WEB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ28363983000140
Valor Total EmpenhadoR$ 323,40
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 323,40
Valor LiquidadoR$ 323,40
Valor Pago ExercícioR$ 323,40
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato154/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência09/05/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de materiais para estoque, tais como: fitas adesivas e álcool etílico.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 323,40
Valor PagoR$ 323
Valor Empenhado LíquidoR$ 323,40
Valor Total EmpenhadoR$ 323,40
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 323,40
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00