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Empenho498/2018
Data Empenho28/05/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Móveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recursos0
CredorMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ20853918000190
Valor Total EmpenhadoR$ 1.938,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.938,00
Valor LiquidadoR$ 1.938,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.938,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato168/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência08/05/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoFechaduras.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.938,00
Valor PagoR$ 1,938
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.938,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.938,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.938,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00