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Empenho573/2018
Data Empenho18/07/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Proteção e Segurança
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMaterial de Proteção e Segurança de Pessoas
Fonte de Recursos0
CredorBASITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ00831202000185
Valor Total EmpenhadoR$ 238,30
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 238,30
Valor LiquidadoR$ 238,30
Valor Pago ExercícioR$ 238,30
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato214/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência14/10/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Cantoneiras EVA - Gestor: SGA 1
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 238,30
Valor PagoR$ 238
Valor Empenhado LíquidoR$ 238,30
Valor Total EmpenhadoR$ 238,30
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 238,30
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00