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Empenho615/2018
Data Empenho09/08/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Copa e Cozinha
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Copa e Cozinha
Fonte de Recursos0
CredorTERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
CPF/CNPJ64088214000144
Valor Total EmpenhadoR$ 2.502,00
Valor AnuladoR$ 2.502,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato990732/2017
Data da Publicação07/12/2017
Data da Assinatura07/12/2017
Data da Vigência23/08/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição açúcar. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 24/08/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1432/17 e TID: 170014191439/2017 e TID: 17010568
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 306.760,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 2.502,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 2.502,00
Valor AnulaçãoR$ 602.123,00