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Empenho618/2018
Data Empenho09/08/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorCR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ25329167000121
Valor Total EmpenhadoR$ 1.300,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.300,00
Valor LiquidadoR$ 1.300,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.300,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato220/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência04/09/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoEstabilizador de tensão, 5kVa
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.300,00
Valor PagoR$ 1,300
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.300,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.300,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.300,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00