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Empenho727/2018
Data Empenho09/10/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorSALATIEL JESUS MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ30365737000179
Valor Total EmpenhadoR$ 90,00
Valor AnuladoR$ 90,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato265/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência07/10/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoCARIMBO NUMERADOR
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 90,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 90,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 90,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00