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Empenho732/2018
Data Empenho15/10/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoManutenção e Conservação de Bens Imóveis
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaManutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recursos0
CredorPFIRE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI
CPF/CNPJ26903122000181
Valor Total EmpenhadoR$ 3.482,10
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.482,10
Valor LiquidadoR$ 3.482,10
Valor Pago ExercícioR$ 3.482,10
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato267/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência13/10/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoBarra antipânico.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 3.482,10
Valor PagoR$ 3,482
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.482,10
Valor Total EmpenhadoR$ 3.482,10
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 3.482,10
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00