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Empenho76/2018
Data Empenho15/01/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Comunicações
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaAparelhos Telefônicos
Fonte de Recursos0
CredorLUIZ MARCOS ROSA GARCIA
CPF/CNPJ71769012000123
Valor Total EmpenhadoR$ 13.494,20
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 13.494,20
Valor LiquidadoR$ 13.494,20
Valor Pago ExercícioR$ 13.494,20
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato12/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência16/12/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoPregão 43/2017 - Aquisição de diversos materiais de telefonia
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 13.494,20
Valor PagoR$ 13,494
Valor Empenhado LíquidoR$ 13.494,20
Valor Total EmpenhadoR$ 13.494,20
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 13.494,20
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00