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Empenho76/2018
Data Empenho24/09/2018
Dotação76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços de Telecomunicações
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaTelefonia Móvel
Fonte de Recursos0
CredorCLARO SA
CPF/CNPJ40432544000147
Valor Total EmpenhadoR$ 157,71
Valor AnuladoR$ 157,71
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato76/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência16/11/2019
Número Original Contrato91/2018
Objeto Contrato ContratoFornecimento 2 CHIPS ou MICRO CHIPS com serviços de telefonia móvel com serviços de SMS.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 1.320,36
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 157,71
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 157,71
Valor AnulaçãoR$ 0,00