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Empenho79/2018
Data Empenho15/10/2018
Dotação76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoAssinatura de Periódicos e Anuidades
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaAssinaturas de Revistas
Fonte de Recursos0
CredorNOVAKONO COMERCIAL E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ21891715000151
Valor Total EmpenhadoR$ 11.934,60
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 11.934,60
Valor LiquidadoR$ 11.934,60
Valor Pago ExercícioR$ 11.934,60
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato78/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência13/10/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoASSINATURA VEJA
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 11.934,60
Valor PagoR$ 11,935
Valor Empenhado LíquidoR$ 11.934,60
Valor Total EmpenhadoR$ 11.934,60
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 11.934,60
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00