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Empenho797/2018
Data Empenho27/11/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Limpeza e Produção de Higienização
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Limpeza e Higienização
Fonte de Recursos0
CredorPANY COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ14377164000147
Valor Total EmpenhadoR$ 442,20
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 442,20
Valor LiquidadoR$ 442,20
Valor Pago ExercícioR$ 442,20
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato296/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência24/11/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoSaco Plástico
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 442,20
Valor PagoR$ 442
Valor Empenhado LíquidoR$ 442,20
Valor Total EmpenhadoR$ 442,20
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 442,20
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00