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Empenho809/2018
Data Empenho02/12/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Móveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaPeças e Acessórios para Elevadores, Escadas Rolantes e Esteiras
Fonte de Recursos0
CredorAIR CARE DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ02992052000117
Valor Total EmpenhadoR$ 1.120,92
Valor AnuladoR$ 1.120,92
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato242/2018
Data da Publicação11/09/2018
Data da Assinatura02/09/2018
Data da Vigência01/12/2019
Número Original Contrato84/2018
Objeto Contrato ContratoManutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, incluindo fornecimento de peças. Processo nº 1595/2016 TID 15704028.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 234.000,00
Valor PagoR$ 276,055
Valor Empenhado LíquidoR$ 276.055,00
Valor Total EmpenhadoR$ 429.210,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 58.500,00
Valor LiquidadoR$ 276.055,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 153.155,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00