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Empenho89/2018
Data Empenho08/11/2018
Dotação76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoEquipamentos para Vídeo, Áudio e Foto
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaOutros Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto
Fonte de Recursos0
CredorCISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ22769273000138
Valor Total EmpenhadoR$ 263.996,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 263.996,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 263.996,00
Contrato87/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência06/11/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Projetores de Multimídia com Tecnologia a Laser.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 263.996,00
Valor PagoR$ 263,996
Valor Empenhado LíquidoR$ 263.996,00
Valor Total EmpenhadoR$ 263.996,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 263.996,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00